表1畜禽配合颗粒饲料生产危害分析和关键控制点（HACCP）表
加工过程
|
危害描述
|
危害
|
是否对动物有影响
|
是否对人有影响
|
依据
|
控制措施
|
是否是关键
控制点
|
|||||||
B
|
C
|
P
|
||||||||||||
原料
|
真菌毒素
|
P
|
|
|
是
|
是
|
原料在接收前感染
|
供应商供应合格的原料，质检员严格按照饲料原料质量标准进行检验，检验合格后方可接收入库
|
原料质量保证书及检验结果
|
|||||
运输过程中的化学污染
|
|
P
|
|
是
|
否
|
运输工具不符合卫生要求
|
||||||||
杂质污染
|
|
|
P
|
是
|
是
|
石子、秸秆、碎片、金属等
|
||||||||
沙门氏菌
|
P
|
|
|
是
|
是
|
鼠、虫、鸟等害虫污染
|
||||||||
农药残余
|
|
P
|
|
是
|
是
|
田间农药使用不当
|
||||||||
配方
|
药物残留
|
|
P
|
|
是
|
否
|
药物等微量组分种类或用量不正确
|
人员培训，设计科学、合理的配方
|
|
|||||
加工过程中原料投放
|
交叉污染，药物或反刍动物采食了动物性饲料
|
|
P
|
|
是
|
是
|
错投原料或投料斗残留
|
核对投料单，清理投料斗
|
CCP1
|
|||||
投入变质的原料
|
|
P
|
|
是
|
是
|
没鉴别原料感观质量
|
人员培训，可通过GMP控制
|
|
||||||
杂质污染
|
|
|
P
|
是
|
否
|
投料现场不整洁
|
随时清理投料现场，可通过GMP控制
|
|
||||||
交叉污染
|
|
P
|
|
是
|
是
|
包装袋破损，或没有分区存放
|
分区存放，及时处理破袋，可通过GMP控制
|
|
||||||
粉碎
|
粉碎粒度不符合要求
|
|
|
P
|
是
|
否
|
筛片孔径不符合工艺要求，或筛片破损
|
使用孔径符合工艺要求的筛片，检查筛片
|
CCP2
|
|||||
运动部件的金属污染
|
|
|
P
|
否
|
否
|
运动部件的磨损或脱落
|
定期检查，通过GMP控制
|
|
||||||
生产顺序
|
与上批的交叉污染
|
|
P
|
|
是
|
否
|
上批残留(药物或动物性原料进入反刍动物饲料)
|
制定生产顺序规程
|
CCP3
|
|||||
混合
|
混合均匀度不符合要求
|
|
P
|
|
是
|
是
|
桨叶变形、混合时间不合适、排料门漏料、装料量不合适
|
定期检查，确定合适的混合时间和充满系数
|
CCP4
|
|||||
交叉污染
|
|
P
|
|
是
|
是
|
上批产品的残留
|
定期清理
|
CCP5
|
||||||
运动部件的金属污染
|
|
|
P
|
是
|
否
|
运动部件的磨损或脱落
|
定期检查，可通过GMP控制
|
|
||||||
调质
|
沙门氏菌存活
|
|
P
|
|
是
|
否
|
调质时间不足或温度过低，导致调质效果差
|
保证一定的调质温度、时间和蒸汽量
|
CCP6
|
|||||
霉菌微生物生长
|
P
|
|
|
是
|
是
|
机内积存的污物
|
定期清理，可通过GMP控制
|
|
||||||
破坏热敏性组分
|
|
P
|
|
是
|
否
|
温度使热敏性组分失去活性
|
可通过喷涂工艺实现
|
CCP7
|
||||||
运动部件的金属污染
|
|
|
P
|
使
|
否
|
运动部件的磨损或脱落
|
定期检查，可通过GMP控制
|
|
||||||
制粒
|
员工操作的污染
|
P
|
|
|
是
|
是
|
使用被污染的操作工具
|
使用专用工具，通过GMP控制
|
|
|||||
运动部件的金属污染
|
|
|
P
|
是
|
否
|
运动部件的磨损或脱落
|
定时检查，可通过GMP控制
|
|
||||||
压辊润滑油的污染
|
|
P
|
|
是
|
是
|
油脂添加量过多
|
可通过GMP控制
|
|
||||||
霉菌生长
|
|
P
|
|
是
|
是
|
附着在操作门上的高湿度的粘附物
|
可通过GMP控制
|
|
||||||
制粒室内残留带来的交叉污染
|
|
P
|
|
是
|
是
|
制粒室内的残留和模孔内的另一种物料
|
更换品种前清理和孔内颗粒的回收
|
CCP8
|
||||||
冷却
|
病源微生物生长
|
P
|
|
|
是
|
是
|
冷却风量和时间不足，导致冷却效果不好
|
按工艺要求，控制冷却风量和冷却时间
|
CCP9
|
|||||
交叉污染
|
|
P
|
|
是
|
|
冷却仓内死角的残留
|
更换品种前清理残留
|
CCP10
|
||||||
破碎
|
无
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
分级
|
产品粒度不符合要求
|
|
|
P
|
是
|
否
|
筛网孔径不符合工艺要求
|
按工艺要求使用合适的筛网
|
CCP11
|
|||||
粉末回流产生交叉污染
|
|
P
|
|
是
|
是
|
筛分后的粉末回流至待制粒仓(药物或动物性原料进入反刍动物饲料中)
|
更换品种前回收上批回流的粉料
|
CCP12
|
||||||
成品仓
|
交叉污染
|
|
P
|
|
是
|
是
|
仓内的残留(药物或反刍动物饲料中有了动物性原料)
|
更换品种前清仓
|
CCP13
|
|||||
串仓造成交叉污染
|
|
P
|
|
是
|
是
|
进仓分配器故障
|
设备故障
|
|
||||||
打包
|
贴错标签导致动物误食
|
|
P
|
|
是
|
否
|
领错标签
|
核对标签与产品
|
|
|||||
质量不合格
|
|
|
P
|
是
|
否
|
质量问题
|
包装前判断产品感观质量，并取样检验
|
|
||||||
成品贮存
|
病原菌污染
|
P
|
|
|
是
|
是
|
主要来自鼠、虫、鸟等害虫的污染
|
采用防鼠、虫、鸟等措施，可通过GMP控制
|
|
|||||
霉菌污染
|
P
|
|
|
是
|
是
|
因贮存环境的温度、湿度等造成霉菌生长
|
保持贮存环境干燥、通风、干净，通过GMP控制
|
|
||||||
物料交叉污染
|
|
P
|
|
是
|
否
|
包装袋破损
|
可通过GMP控制
|
|
||||||
产品装运
|
装错产品
|
P
|
|
|
是
|
是
|
发货单出错
|
核对发货单和产品批号，可通过GMP控制
|
|
|||||
可能生长霉菌
|
P
|
|
|
是
|
是
|
运输过程中可能受到日晒、雨淋等
|
可通过GMP控制
|
|
||||||
外来物的污染
|
P
|
|
|
是
|
是
|
运输过程中破袋或运输车不清洁
|
可通过GMP控制
|
|
||||||
产品送错目的地
|
P
|
|
|
是
|
是
|
发货单上送货地址不祥
|
核对送货地址，可通过GMP控制
|
|
||||||
表2畜禽配合颗粒饲料生产危害分析和关键控制点HACCP计划表
加工步骤
|
关键控制点
(CCP)
|
危害
|
关键限值
|
监控
|
纠偏程序
|
验证程序
|
HACCP记录
|
|||
内容
|
方法
|
频率
|
执行者
|
|||||||
原料投放
|
CCP1
|
交叉污染。反刍动物采食了动物性饲料
|
零允差。严格遵守投料单程序：投料品种、投料量、投料时间
|
－投料原料
－投料斗残留
|
－投料前核对所投原料和投料单
－清理投料斗
|
－每次投料
－每投完一个品种
|
投料工
|
暂停生产，及时报告品管人员和生产主管
|
－生产主管每班查看投料记录，并与原料出库单核对
－品管人员按照规定程序，定期对物料残留进行测试
－生产主管观察投料工操作工作程序(每月一次)
|
－监控记录(如生产记录等)
－纠偏程序报告
－验证程序报告
|
粉碎
|
CCP2
|
粉碎粒度不符合产品要求
|
不同动物和同一动物的不同生长期对粉碎粒度有不同的要求
|
粒度
|
按照工艺要求配粉碎机筛片，测定
|
随时目测
|
操作工
|
－暂停生产，及时报告品管人员和生产主管
－更换筛片
－修补筛网
|
－生产主管每班查看粉碎记录
－品管人员按照规定程序，定期对粉碎粒度进行测试
|
同上
|
生产顺序
|
CCP3
|
交叉污染
|
遵循生产顺序计划表
|
生产顺序计划
|
核对生产顺序
|
每次更换品种
|
操作者
|
－如果不确定，操作人员与品管人员联系 －未决定的产品由QA/生产管理者决定
|
－生产管理者每天检查产品总结报告
－由QA人员定期对药物残留进行检验（按照每一个建立的计划表格）；必须在可以接受的容许的范围内
－生产管理者必须评价操作者任务执行情况（每月一次）
|
－监控记录（产品记录等）
－纠偏程序报告
－验证程序报告（例如：检查产品总结，检查药物残留化验结果，检查员工评价报告等）
|
混合
|
CCP4
|
混合均匀度不符合要求
|
混合均匀度变异系数：CV≤10%
|
－桨叶
－排料门
－混合时间
|
－目测
－目测
－测试混合时间到规定值
|
－每月
－每天
－每月
|
操作者
|
－暂停生产，及时报告品管人员和生产主管
－维修人员校正桨叶
－维修人员密封排料门
－调整混合时间，使其达到合适的值
|
－生产主管按照规定程序，定期对混合均匀度进行测试
－生产主管检查混合机维修结果
|
－监控记录
－纠偏程序报告
－验证程序报告(混合机残留率测试结果)
|
CCP5
|
交叉污染
|
残留率R≤1%
|
残留率
|
测试
|
每月
|
操作者
|
－暂停生产，及时报告品管人员和生产主管 －清洗混合机
|
－生产主管按照规定程序，定期对混合机残留率进行测试
－生产主管观察清洗操作工作程序(每月一次)
|
－监控记录(混合时间、维修结果)
－纠偏程序报告
－验证程序报告(混合机测试结果)
|
|
调质
|
CCP6
|
沙门氏菌存活
|
不同的产品对调质参数有不同的要求
|
－时间
－温度
－压力
－蒸汽量
|
－调整桨叶角度
－调整减压阀
－测试
|
－根据需要调整
－每次更换品种
|
制粒工
|
－维修人员根据需要校正桨叶角度
－制粒工随时观测调质温度
－制粒工调整减压阀
－制粒工随时调整蒸汽量
|
－生产主管按照规定程序，定期对调质时间进行测试
－生产主管每班检查生产记录
－生产主管观察制粒工作程序(每周一次)
|
－监控记录
－纠偏程序报告
－验证程序报告(调质参数等)
|
CCP7
|
破坏热敏性组分
|
可通过喷涂工艺消除或减少危害
|
－温度
－时间
|
－调整蒸汽量 －调整桨叶角度
|
－每次更换品种
|
制粒工
|
－维修人员根据需要校正桨叶角度
－制粒工随时观测调质温度
－制粒工随时调整蒸汽量
|
－生产主管按照规定程序，定期对调质时间进行测试
－生产主管每班检查生产记录
|
－监控记录
－纠偏程序报告
－验证程序报告(调质参数等)
|
|
制粒
|
CCP8
|
制粒室或模孔内物料产生交叉污染
|
|
残留物
|
收集残留物使其不能进入下一道工序
|
每次更换品种
|
制粒工
|
－打包工收集头包，并定点存放，等候处理
|
－按照品管要求程序，处理头包(回机)
－生产主管每班检查生产记录
|
－监控记录
－纠偏程序报告
－验证程序报告(回机料处理记录等)
|
冷却
|
CCP9
|
真菌微生物生长
|
温度：一般比室温高5℃左右
水分：≤12.5%
* 一般通过冷却时间和冷却风量控制
|
－时间
－风量
|
－调整料位器的位置
－调整风门的大小
|
每次更换不同粒径的产品
|
制粒工
|
－及时调整料位器位置和风门大小
－报告生产主管及时处理热、湿产品
|
－生产主管按照规定程序，定期对产品的水分进行测试
－打包工随时观测产品的温度
|
－监控记录
－纠偏程序报告
－验证程序报告(水分测试结果等)
|
冷却
|
CCP10
|
交叉污染
|
|
残留
|
人工清理
|
每次更换品种
|
制粒工
|
－暂停生产，及时报告品管人员和生产主管 －清仓
－打包人员收集含有杂料的产品，并定点存放，等候处理
|
－生产主管按照规定程序，定期对冷却器进行清理检查
|
－监控记录
－纠偏程序报告
－验证程序报告
|
分级
|
CCP11
|
产品粒度不符合要求
|
不同动物和同一动物的不同生长期对粉碎粒度有不同的要求
|
粒度
|
按照工艺要求选配相应孔径的筛片
|
随时目测
|
打包工
|
－暂停生产，及时报告品管人员和生产主管
－更换合适的筛网
－修补筛网
|
－生产主管每班查看生产记录
－品管人员按照规定程序，定期对颗粒粒度进行测试
－打包人员随时监测产品的粒度
|
－监控记录(如生产记录等)
－纠偏程序报告
－验证程序报告
|
CCP12
|
物料回流产生交叉污染
|
|
回流的粉末
|
收集
|
每次更换品种
|
制粒工
|
－当每一个品种生产完后，收集回流粉料，并定点存放，等候处理
|
－按照品管要求程序，处理收集的粉料
－生产主管每班检查生产记录
|
－监控记录
－纠偏程序报告
－验证程序报告(回机料处理记录等)
|
|
成品仓
|
CCP13
|
交叉污染
|
|
残留
|
振动器
|
每生产完一种品种
|
打包工
|
－暂停生产，及时报告品管人员和生产主管 －清仓
－打包人员收集头包、未包，并定点存放，等候处理
|
－生产主管按照规定程序，定期对成品仓进行清洗
－按照品管要求程序，处理头未包(回机)
－生产主管每班检查生产记录
|
－监控记录
－纠偏程序报告
－验证程序报告(回机料处理记录等)
|
